| 901001 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
550,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 901001 |
2023 |
01/09/2023 |
LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA |
2.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901001 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. |
| 901001 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
545,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901001 |
2023 |
01/09/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
294,38 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REALIZADOS PARA ESTA SECRETARIA. REF: SETEMBRO 2023. |
| 901002 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSIEL SANTOS DE OLIVEIRA |
2.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, ROTA BREJO. REF: JUNHO 2023. |
| 901002 |
2023 |
01/09/2023 |
RAVENA MARIA DE ABREU SOUSA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL ANTONIO DOS SANTOS, REF: AGOSTO 2023. |
| 901002 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
327,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901002 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA NUNES |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REF: AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 901003 |
2023 |
01/09/2023 |
ALONSO DA VERA CRUZ |
2.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, ROTA SANTA ROSA, REF: A JUNHO 2023. |
| 901003 |
2023 |
01/09/2023 |
PAULO AFONSO LOPES |
3.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA, REALIZANDO EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL ANTONIO DOS SANTOS, REF: A AGOSTO 2023. |
| 901003 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
654,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901003 |
2023 |
01/09/2023 |
DERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA REF: AGOSTO 2023. |
| 901003 |
2023 |
01/09/2023 |
EDIMAR DA SILVA PIRES |
305,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Desporto e Lazer |
Desporto Comunitário |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE NARRACAO DO ESTADIO MUNICIPAL FLORENCIO MENDES DA SILVA, NO DIA 03 DE SETEMBRO 2023. |
| 901004 |
2023 |
01/09/2023 |
REGINALDO PEREIRA SOARES |
2.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, ROTA SANTA ROSA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901004 |
2023 |
01/09/2023 |
EDNALDO PEREIRA GOMES |
250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA, REALIZANDO EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL ANTONIO DOS SANTOS, REF: A AGOSTO 2023. |
| 901004 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
1.090,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901004 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DA CRUZ DE SOUSA ABREU |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UMA MORADIA RESIDENCIAL DE UMA FAMILIA ATENDIDA PELO CRAS-ALUGUEL SOCIAL, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. |
| 901005 |
2023 |
01/09/2023 |
ALBERTINO TEIXEIRA DE CARVALHO |
2.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, ROTA RETIRO ATE BANANA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901005 |
2023 |
01/09/2023 |
PEDRO MARIANO DA SILVA JUNIOR |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, REALIZANDO EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL ANTONIO DOS SANTOS, REF: JUNHO 2023. |
| 901005 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
545,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901005 |
2023 |
01/09/2023 |
WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 901006 |
2023 |
01/09/2023 |
DANIEL BORGES DE OLIVEIRA |
2.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, ROTA CHAPADINHA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901006 |
2023 |
01/09/2023 |
PEDRO MARIANO DA SILVA JUNIOR |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, REALIZANDO EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL ANTONIO DOS SANTOS, REF: JULHO 2023. |
| 901006 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
327,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901006 |
2023 |
01/09/2023 |
JOYSE SAMPAIO CAVALEIRO 00108102343 |
5.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO SUAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº06 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.1002.2023. |
| 901007 |
2023 |
01/09/2023 |
ISMAEL JOSE RIBEIRO |
620,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, ROTA BREJO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901007 |
2023 |
01/09/2023 |
PEDRO MARIANO DA SILVA JUNIOR |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, REALIZANDO EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL ANTONIO DOS SANTOS, REF: MAIO 2023. |
| 901007 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
327,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901007 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DE JESUS LOPES DOS SANTOS |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE INTENCAO INTEGRAL A FAMILIA) DESENVOLVIDO NO CRAS, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901008 |
2023 |
01/09/2023 |
ELON DE OLIVEIRA SANTOS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS (MEREDEIRA), NA CMEI LIDIA DE ALENCAR MAGALHAES, REFERENTE MES DE JUNHO 2023. |
| 901008 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
2.380,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES( BOLOS E SALGADOS), DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 901008 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
545,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901008 |
2023 |
01/09/2023 |
KAROLINNY MARQUES DE ABREU SALES REGO |
1.050,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901009 |
2023 |
01/09/2023 |
SANDRA ALMEIDA DE SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U.E. FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SOARES, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901009 |
2023 |
01/09/2023 |
JAMES VIEIRA DE LIMA |
1.910,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM TERESINA-PI NO MES DE AGOSTO 2023. |
| 901009 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
1.090,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901009 |
2023 |
01/09/2023 |
ANA CLARA SILVA LIBANIO |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE INTENCAO INTEGRAL A FAMILIA) DESENVOLVIDO NO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901010 |
2023 |
01/09/2023 |
MAURA DE SOUSA SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA U.E. FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SOARES, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901010 |
2023 |
01/09/2023 |
REINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS ANA FERREIRA LIMA (BAIRRO BARRINHA), DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. |
| 901010 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
4.448,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 901010 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ABREU |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901011 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA JOSE DE ABREU SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. RAIMUNDO ARAUJO PRADO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901011 |
2023 |
01/09/2023 |
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
1.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023,CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 901011 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
2.804,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 901011 |
2023 |
01/09/2023 |
ROSILENE PEREIRA DA SILVA |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NO CRAS, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901012 |
2023 |
01/09/2023 |
EDNA MARIA CARDOSO DE SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. RAIMUNDO ARAUJO PRADO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901012 |
2023 |
01/09/2023 |
L B GOMES( FANTASIA) |
6.721,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 10MB 10MB EM CINCO PONTOS DA SAUDE (UBS MARIA,UBS BARRINHA, UBS SANTA CRUZ, HOSPITAL CENTRAL E SAMU) E UM PONTO DE 5MB(PA) DE REFERENTE A JULHO 2023. |
| 901012 |
2023 |
01/09/2023 |
MERCEARIA SAO JOSE-JOSE MARIANO DA SILVA FILHO M |
8.401,99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISPENSA Nº027 2021 SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. |
| 901012 |
2023 |
01/09/2023 |
KARLENE BRAGA DE MESQUITA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901013 |
2023 |
01/09/2023 |
VALDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA ROCHA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS (MERENDEIRA), NA U.E. FERREIRA LIMA, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901013 |
2023 |
01/09/2023 |
L B GOMES( FANTASIA) |
1.220,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 10MB 10MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SEDE) REFERENTE A JULHO 2023. |
| 901013 |
2023 |
01/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
545,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 901013 |
2023 |
01/09/2023 |
BELISA MARIA DA ROCHA ALMEIDA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADORA DE DANCA, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901014 |
2023 |
01/09/2023 |
PEDRO DA CRUZ SANTOS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA U.E. SAO BENEDITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901014 |
2023 |
01/09/2023 |
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI |
1.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES, COMO TAMBEM APOIO ADMINISTRATIVO E CAPACITACAO TECNICA DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA O PEC. COMPENTENCIA 08 2023. |
| 901014 |
2023 |
01/09/2023 |
TIAGO DA CRUZ BARBOSA DE ALENCAR |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901015 |
2023 |
01/09/2023 |
ROSEANE PORFIRIO DA COSTA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO CEFTI FERREIRA LIMA, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901015 |
2023 |
01/09/2023 |
L B GOMES( FANTASIA) |
6.721,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 10MB 10MB EM CINCO PONTOS DA SAUDE (UBS MARIA,UBS BARRINHA, UBS SANTA CRUZ, HOSPITAL CENTRAL E SAMU) E UM PONTO DE 5MB(PA) DE REFERENTE A JULHO 2023. |
| 901015 |
2023 |
01/09/2023 |
THIAGO KEYSON VIEIRA DOS ANJOS |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (URBANO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901016 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCINALVA MESQUITA LIMA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901016 |
2023 |
01/09/2023 |
L B GOMES( FANTASIA) |
1.220,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 10MB 10MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SEDE) REFERENTE A JULHO 2023. |
| 901016 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSEFA CREONIDE DA SILVA CRUZ |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901017 |
2023 |
01/09/2023 |
RAIMUNDA PEREIRA E FREITAS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA CRECHE CYTHIA PORTELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901017 |
2023 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
11.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 45 DIARIAS DE VEICULO TIPO HATCH, 30 DIARIAS VEICULO TIPO MOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901017 |
2023 |
01/09/2023 |
DVIDE COSTA PAIVA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADORA DE ESPORTE, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901018 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA CMEI LIDIA ALENCAR MAGALHAES, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901018 |
2023 |
01/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019-SRP. |
| 901018 |
2023 |
01/09/2023 |
NANCYLANDYA DA CRUZ SILVA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901019 |
2023 |
01/09/2023 |
BRENDAH RODRIGUES SOARES |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA CMEI LIDIA ALENCAR MAGALHAES, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901019 |
2023 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
5.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, EM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901019 |
2023 |
01/09/2023 |
ROMUALDO PERES DA CUNHA |
28.928,00 |
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
| 901019 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTONIA DA CONCEICAO MOTA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901020 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
6.663,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901020 |
2023 |
01/09/2023 |
IVONEIDE MENDES DE CASTRO SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE ESCOLAR CYNTHIA PORTELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901020 |
2023 |
01/09/2023 |
A M F MOREIRA LABORATORIOS CLINICOS LTDA |
24.074,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF: 09 2023. |
| 901020 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO MATHEUS PESSOA OLIVEIRA |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901021 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
6.046,26 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901021 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901021 |
2023 |
01/09/2023 |
MERCEARIA SAO JOSE-JOSE MARIANO DA SILVA FILHO M |
19.999,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISPENSA Nº027 2021 SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. |
| 901021 |
2023 |
01/09/2023 |
LUISA MARIA COSTA PINTO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901022 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
5.651,50 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901022 |
2023 |
01/09/2023 |
RAQUEL DE SOUSA MACEDO ROCHA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEFIT-FERREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901022 |
2023 |
01/09/2023 |
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
6.708,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA APLICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1302.2023. |
| 901022 |
2023 |
01/09/2023 |
LAYS REGINA RIBEIRO DE ARAUJO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901023 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
5.556,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901023 |
2023 |
01/09/2023 |
RAFAEL FERREIRA DA SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA OLEGARIO ARAUJO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901023 |
2023 |
01/09/2023 |
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
2.699,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº002 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01 |
| 901023 |
2023 |
01/09/2023 |
LIVIA LAYSA BRITO DA NATIVIDADE |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901024 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
4.099,26 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901024 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA ANDRADE |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINS DE SEMANA NO CEFTI BELISA VELOSO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901024 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
568,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES( BOLOS E SALGADOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 901024 |
2023 |
01/09/2023 |
MAGNOLIA VIEIRA LOPES |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901025 |
2023 |
01/09/2023 |
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
7.661,33 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Passagens e Despesas com Locomoção |
PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM. |
| 901025 |
2023 |
01/09/2023 |
DANIELE DA CRUZ DOS SANTOS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. LOURENCO FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901025 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTARES VEICULOS LTDA |
939,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS EM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901025 |
2023 |
01/09/2023 |
GRACE KELLY RIBEIRO BORGES |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901026 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS, COMO VIGIA E NA LIMPEZA NO CEFIT BELISA VELOSO, REFERENTE A JUNHO 2023. |
| 901026 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTARES VEICULOS LTDA |
1.670,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901026 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DAS CHAGAS DA SILVA |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901026 |
2023 |
01/09/2023 |
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. |
1.287,40 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM FEITOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS EM USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 901027 |
2023 |
01/09/2023 |
ELZILENE DE OLIVEIRA SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N AU.E. JOSE TIBURCIO NO BREJO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901027 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA TERESA DA SILVA |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901027 |
2023 |
01/09/2023 |
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. |
1.322,25 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS EM USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 901028 |
2023 |
01/09/2023 |
R10 COMUNICACAO LTDA |
1.312,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS COM VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS SOBRE O MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI. |
| 901028 |
2023 |
01/09/2023 |
SONIA BARBOSA TEIXEIRA ALENCAR |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U.E. JOSE OLEGARIO ARAUJO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901028 |
2023 |
01/09/2023 |
LUCILENE PEREIRA DE SOUSA PINHEIRO |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901029 |
2023 |
01/09/2023 |
R10 COMUNICACAO LTDA |
1.312,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS COM VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS SOBRE O MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI. |
| 901029 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DA CRUZ RIBEIRO PAZ |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA U.E SAO BENEDITO. |
| 901029 |
2023 |
01/09/2023 |
ELIUDE ALBERTINA DA SILVA COSTA |
1.800,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES SETEMBRO 2023. |
| 901030 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA U. E. BELIZA VELOSO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901030 |
2023 |
01/09/2023 |
RAQUEL EVANGELISTA SOARES |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901031 |
2023 |
01/09/2023 |
LEIDIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICOS GERAIS NA U. E. FERREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901031 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO JOSE PEREIRA MAGALHAES |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901032 |
2023 |
01/09/2023 |
GILMAR SOARES E FREITAS |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRO NO EJA LOCALIDADE BREJO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901032 |
2023 |
01/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA |
87,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DISJUNTOR DO CONTADOR DESTA SECRETARIA. |
| 901032 |
2023 |
01/09/2023 |
L DA SILVA VILELA ENGENHARIA |
3.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM JULHO DE 2023 DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO E FISCALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS -PI, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2023 E CONTRATO Nº 01.00102.2023. |
| 901033 |
2023 |
01/09/2023 |
LAFAETTE LEITE BARROSO |
1.472,07 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 901033 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA LUIZA DE ALMEIDA SILVA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA U.E. JOSE PINHEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901033 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIANA DE SOUSA NUNES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901034 |
2023 |
01/09/2023 |
MARGARIDA BEZERRA DA CUNHA |
2.310,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUENTINHAS), PARA CONSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 04 09 A 27 09 DE 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 901034 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DO LIVRAMENTO DE JESUS SOUSA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS(ZELADORA), NA U.E. JOSE PINHEIRO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901034 |
2023 |
01/09/2023 |
LIELTON MARCOS VIEIRA PAZ |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CRAS, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901035 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA |
1.700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DOS 60 ANOS DA ESCOLA LUCILIO ALBURQUERQUE REALIZADA NO DIA 01 09 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 901035 |
2023 |
01/09/2023 |
CASSIO DA FONSECA SILVA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. JOSE PINHEIRO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901035 |
2023 |
01/09/2023 |
RAIMUNDO JOSE MAGALHAES COSTA |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901036 |
2023 |
01/09/2023 |
DAVI RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. JOSE PINHEIRO, NA ZONA RURAL NO CEDRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901036 |
2023 |
01/09/2023 |
LUCELITA ALVES DE ALENCAR |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901037 |
2023 |
01/09/2023 |
LAILTON DE ABREU SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA U.E, BELIZA VELOSO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901037 |
2023 |
01/09/2023 |
IBERNON PORFIRIO DOS SANTOS |
1.320,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901038 |
2023 |
01/09/2023 |
TAMIRES DA CRUZ DE SENA VELOSO |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA TURMA DO EJA NA LOCALIDADE SANTA LUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901038 |
2023 |
01/09/2023 |
IVANEDE VIEIRA DE SOUA |
435,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMIONISTRATIVO, TRABALHANDO EM MEIO PERIODO NA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901039 |
2023 |
01/09/2023 |
ROSILENE ASSIS DOS SANTOS |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MERENDEIRA,UNIDADE DE ESCOLAR ALOISIO RIBEIRO(EJA), LOCALIDADE SANTA LUZ, REFERENTE A JUNHO 2023. |
| 901039 |
2023 |
01/09/2023 |
FLAUDEAN DE OLIVEIRA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO SCFV NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901040 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE LUIS VIANA DIAS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE DUCACAO, REF A JUNHO 2023. |
| 901041 |
2023 |
01/09/2023 |
LUCIMAR ALVES DE ARAUJO |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901042 |
2023 |
01/09/2023 |
FILIPE LIMA FONSECA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF: A JUNHO 2023. |
| 901043 |
2023 |
01/09/2023 |
PAULIANA MARIANO DE MOURA |
2.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, PARA A REDE DE ENSINO, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901044 |
2023 |
01/09/2023 |
GERDYEL RIBEIRO DANTAS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA SEMEC, REF: AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901045 |
2023 |
01/09/2023 |
VANESSA BORGES PEREIRA |
1.360,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CEEI MARIA DE DEUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901046 |
2023 |
01/09/2023 |
GILSON DE SOUSA LIMA |
1.500,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901047 |
2023 |
01/09/2023 |
SONIA MARIA DA ROCHA CAVALCANTE |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA CEI MARIA DE DEUS DE SOUSA VASCONCELOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901048 |
2023 |
01/09/2023 |
VALDILENE NUNES DA SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA CRECHE CYNTIA PORTELA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901049 |
2023 |
01/09/2023 |
ADREANE FRANCISCA DA SILVA SOUSA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LOURENCO FRANCISCO DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901050 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCELIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LOURENCO FRANCISCO DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901051 |
2023 |
01/09/2023 |
CHARLIANE LIMA CARVALHO |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LOURENCO FRANCISCO DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901052 |
2023 |
01/09/2023 |
ANA MARIA ALVES PESSOA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DA ESCOLA SINFRONIO BORGES NA COMUNIDADE CHAPADINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901053 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCIMAURA MESQUITA LIMA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA CYTHIA PORTELA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE JUNHO 2023. |
| 901054 |
2023 |
01/09/2023 |
LEILA FRANCISCA DOS SANTOS |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA LOURENCO FRANCISCO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901055 |
2023 |
01/09/2023 |
SUZANA DE SOUSA NUNES |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE CMEI DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901056 |
2023 |
01/09/2023 |
RAQUEL DE SOUSA SILVA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA JOSE TIBURCIO (BREJO). DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901057 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCA MARIA DE CASTRO TEIXEIRA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA INTEGRAL NA U.E. RAIMUNDO FERREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901058 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCIMAURA MESQUITA LIMA |
651,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA CYTHIA PORTELA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 901059 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTONIO DE JESUS SOUSA |
745,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE PINHEIRO DE VIVEIROS, NAS TURMAS DO EJA, REF: JUNHO 2023. |
| 901060 |
2023 |
01/09/2023 |
ARIANA MONTEIRO DA SILVA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DO NIPD (NUCLEO INTERSETORIAL DE INCLUSSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA) DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901061 |
2023 |
01/09/2023 |
ERICA DA SILVA SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA LOCALIDADE UNHA DE GATO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901062 |
2023 |
01/09/2023 |
ELANA MARIA DA MOTA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. |
| 901063 |
2023 |
01/09/2023 |
EDILENE ALVES DE SOUSA MACEDO |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901064 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO DA CRUZ DA COSTA RIBEIRO |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRAVESSIA DE ALUNOS NO RIO POTY, NA LOCALIDADE PIQUIZEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901065 |
2023 |
01/09/2023 |
JULIA DE SOUSA BORGES |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRA NO CENTRO DO NIIPD (NUCLEO INTERSETORIAL DE INCLUSAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA) DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901066 |
2023 |
01/09/2023 |
VANUSA COSTA E SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CMEI LIDIA ALENCAR MAGALHAES. REFERENTE A JUNHO 2023. |
| 901067 |
2023 |
01/09/2023 |
JOEL ALVES PEREIRA FILHO |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NA U.E. FERREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901068 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA U.E. MARIA DE DEUS, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901069 |
2023 |
01/09/2023 |
ALEXSANDRO DE ABREU SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEFTI JOSE PINHEIROS DE VIVEIROS, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901069 |
2023 |
01/09/2023 |
R S VELOSO JUNIOR LTDA |
110.587,81 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE BENEDITINOS-PI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001 2023. |
| 901070 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCA NAYARA ABREU MARQUES |
2.500,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO 2023. |
| 901070 |
2023 |
01/09/2023 |
R S VELOSO JUNIOR LTDA |
49.999,56 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE BENEDITINOS-PI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001 2023. |
| 901071 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSIMAR ALVES DE ARAUJO |
2.500,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO 2023. |
| 901072 |
2023 |
01/09/2023 |
ANA KARYNNE DA FONSECA VITORIO |
1.800,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NIIPED, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. |
| 901073 |
2023 |
01/09/2023 |
RAYLANNA MELO PESSOA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CMEI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. |
| 901074 |
2023 |
01/09/2023 |
ELIENE MARIA ARAUJO DA SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE CINTHYA PORTELA . REF. JUNHO 2023. |
| 901075 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTONIO DA CRUZ SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA NA CRECHE MARIA DE DEUS SOUSA VASCONCELOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 901076 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
6.484,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901077 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
6.238,79 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901078 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
7.926,59 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901079 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
8.509,71 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901080 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
9.043,47 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901081 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
8.268,41 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901082 |
2023 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
4.541,85 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901083 |
2023 |
01/09/2023 |
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES |
9.997,99 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Equipamentos e Material Permanente |
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. |
| 901084 |
2023 |
01/09/2023 |
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES |
10.000,50 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO. |
| 901085 |
2023 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
17.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE VEICULO TIPO HATCH, 30 DIARIAS VEICULO TIPO MOTO E 26 DIARIAS TIPO PICK-UP DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 901086 |
2023 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
18.810,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE VEICULO TIPO HATCH, 30 DIARIAS VEICULO TIPO MOTO E 30 DIARIAS TIPO PICK-UP DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 901087 |
2023 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
18.600,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE VEICULO TIPO HATCH, 30 DIARIAS VEICULO TIPO MOTO E 30 DIARIAS TIPO PICK-UP DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 901088 |
2023 |
01/09/2023 |
F. A. COSTA GOMES EIRELI |
5.500,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADO EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 901089 |
2023 |
01/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.500,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES ESCOLARES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 901090 |
2023 |
01/09/2023 |
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO |
20.000,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
| 901091 |
2023 |
01/09/2023 |
ALEXSANDRO BEZERRA DOS SANTOS |
1.240,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901092 |
2023 |
01/09/2023 |
CARLA PATRICIA ALVES DA SILVA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CLUBE DO IDOSO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901093 |
2023 |
01/09/2023 |
CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA, NA GARAGEM DA PREFEITURA DE BENEDITINOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901094 |
2023 |
01/09/2023 |
DAMIANA QUIRINA DA SILVA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901095 |
2023 |
01/09/2023 |
DAYANE COSTA DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023, PRESTANDO SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. |
| 901096 |
2023 |
01/09/2023 |
EDILSON ALVES DE SOUSA |
1.320,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS TANTO NA VIGILANCIA QUANTO NA LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901097 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA NUNES |
660,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901098 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO DE MOURA PESSOA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA DE BENEDITINOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901099 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE FUSIVEIS E CAIXA DE COMANDO NA ILUMINACAO PUBLICA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES: BURITI ALEGRE, RETIRO E BANDARRA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901100 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE BARROS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO SANTA CRUZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901101 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO GONCALVES BEZERRA FILHO |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA DE BENEDITINOS-PI, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901102 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCINEY SOUSA DA SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE POR TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901103 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCILENE PESSOA DA SILVA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901104 |
2023 |
01/09/2023 |
GEYSON DE CARVALHO NASCIMENTO-ME |
3.500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO PARA ACOMPANHAMENTO ALTERACOES EXISTENTES NO CADASTRO (NOVAS UNIDADES, LOGADOUROS, DESMEMBRAMENTO, TRANSFERENCIA, PLANTA QUADRA) E ATIVIDADES ECONOMICAS(COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS). REF: SETEMBRO 2023. |
| 901105 |
2023 |
01/09/2023 |
GENIVAL RAIMUNDO DE SOUSA |
400,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINS DE SEMANA NA PRACA FLORENCIO MENDES DA SILVA, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901106 |
2023 |
01/09/2023 |
CICERO GOMES PESSOA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE (DIVULGACAO E PROPAGANDA) DE MATERIA DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE SETEMBRO 2023. |
| 901107 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS (GARI), JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO FALECIDO, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901108 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSEILANE MARIA DA SILVA SOUSA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NO POLIESPORTIVO FRANCISCO MENDES DO VALE , DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901109 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO BORGES DE BRITO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Cultura |
Difusão Cultural |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA DIURNO NO ESPACO CULTURAL ANTONIO LOPES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901110 |
2023 |
01/09/2023 |
LUCIVANE ALVES DA SILVA |
660,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901111 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901112 |
2023 |
01/09/2023 |
BIANOR AVELINO DE SOUSA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901113 |
2023 |
01/09/2023 |
DEUSDETE PEREIRA BRASIL |
2.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901114 |
2023 |
01/09/2023 |
EDVALDO COSTA DA FONSECA FILHO |
3.200,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901115 |
2023 |
01/09/2023 |
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901116 |
2023 |
01/09/2023 |
TADEU GOMES DA SILVA FILHO |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA, NA GARAGEM DA PREFEITURA DE BENEDITINOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901117 |
2023 |
01/09/2023 |
ULISSES RIBEIRO ALVES |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901118 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE MATOS DE SOUSA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901119 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA NETO |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NORTUNO NA GARAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901120 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE SOUSA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901121 |
2023 |
01/09/2023 |
ANA BARBOSA DE PAIVA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE CAATINGA DE PORCO, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901122 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTONIO JOSIEL EVANGELISTA DE SOUSA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA RUA MATIAS OLIMPIO, COMO TAMBEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE ORGAO PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901123 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARNEIRO |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDEIRA NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901124 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO NICOLAU DE SOUSA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA NA LOCALIDADE MONTEIRO, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901125 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCEILTON PESSOA BRASIL |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO, DURANTE O MES DESETEMBRO 2023. |
| 901126 |
2023 |
01/09/2023 |
FIDELICIA DE SOUSA PESSOA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA CAIXA D AGUA DA LAVANDERIA DO BAIRRO BOA LEMBRANCA, NO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901127 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE CAMPELO DE ABREU |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DE CAIXA D AGUA DESTA MUNICIPALIDADE NA LOCALIDADE VARZEA, EM SETEMBRO 2023. |
| 901128 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE BORGES PESSOA NETO |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DA CASA DE BOMBA DESTA MUNICIPALIDADE NA LOCALIDADE CHAPADINHA, REF: A SETEMBRO 2023. |
| 901129 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO SANTA CRUZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901130 |
2023 |
01/09/2023 |
JEOVANE RODRIGUES DA SILVA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA NA LOCALIDADE BURITI DO MEIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901131 |
2023 |
01/09/2023 |
LUIS GONZAGA DE SOUSA SILVA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, NA CAIXA D AGUA DO BAIRRO SAO BENEDITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901132 |
2023 |
01/09/2023 |
NAYARA PEREIRA PESSOA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LADINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901133 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DA CONCEICAO ALVES COSTA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DE CAIXA D AGUA DESTA MUNICIPALIDADE NO BAIRRO BARRINHA I, EM SETEMBRO 2023. |
| 901134 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DA LUZ BEZERRA LIMA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA MANUTENCA DA CAIXA DA AGUA DA LOCALIDADE BREJO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901135 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE AUGUSTO PINTO VILELA JUNIOR |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS (VIGIA) NO POLIESPORTIVO FRANCISCO MENDES DO VALE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901136 |
2023 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DA SILVA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA PAULO MENES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901137 |
2023 |
01/09/2023 |
LUZIA VIEIRA DE ARAUJO |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901138 |
2023 |
01/09/2023 |
BRENDO ALVES DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA NA PRACA CENTRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901139 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA DOMINGAS DE SOUSA PAZ |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Saneamento |
Saneamento Básico Urbano |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. A SETEMBRO 2023. |
| 901140 |
2023 |
01/09/2023 |
MARCOS ANTONIO DE MESQUITA BORGES |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL FLORENCIO MENDES DA SILVA, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901141 |
2023 |
01/09/2023 |
MANOEL DE SOUSA NUNES NETO |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NA QUADRA DO SAO BENEDITO MATHEUS CRISTIAN SOUSA MARANHAO DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901142 |
2023 |
01/09/2023 |
MAURO SERGIO PEREIRA MAGALHAES |
1.500,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901143 |
2023 |
01/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CAMPOS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901144 |
2023 |
01/09/2023 |
REGINALDO ALVES MONTEIRO |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NO ESPACO CULTURAL ANTONIO LOPES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901145 |
2023 |
01/09/2023 |
RAILSO JOSE VIEIRA VERAS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REDE DE BOMBEIRO HIDRAULICO NO MUNICIPIO (INSTALACAO DE CAIXA D AGUA, MANGUEIRAS, RETIRANDO VAZAMENTO), DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901146 |
2023 |
01/09/2023 |
VALDOMIRO VIEIRA VERAS |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO ESPACO CULTURAL ANTONIO LOPES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901147 |
2023 |
01/09/2023 |
VALDIR PESSOA MAGALHAES JUNIOR |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO FRIGORIFICO, REF: AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901148 |
2023 |
01/09/2023 |
FIRMINO DE PAIVA BARBOSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NO LIXAO DO MUNICIPIO, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901149 |
2023 |
01/09/2023 |
GILSON VIEIRA DE ALENCAR |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901150 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA NO POLIESPORTIVO DO BAIRRO BARRINHA NO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901151 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS , NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE BENEDITINOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901152 |
2023 |
01/09/2023 |
JOAO DE DEUS TEIXEIRA DE ALMEIDA |
660,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Saneamento |
Saneamento Básico Urbano |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 20H, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901153 |
2023 |
01/09/2023 |
WELLITON DA CRUZ DE SOUSA |
1.320,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA E RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL FLORENCIO MENDES DA SILVA, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901154 |
2023 |
01/09/2023 |
LUCIO PINTO DA SILVA NETO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Desporto e Lazer |
Desporto Comunitário |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA QUADRA CULTURAL ANTONIO LOPES DA SILVA, MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901155 |
2023 |
01/09/2023 |
VALDIVINO DA COSTA MONTEIRO |
990,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO, SOMENTE OS FINS DE SEMANA, NA GRAGEM DA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO 2023. |
| 901156 |
2023 |
01/09/2023 |
MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA LOCALIDADE BURITI ALEGRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901157 |
2023 |
01/09/2023 |
RAYLSON DA SILVA QUEIROZ |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DE CAIXA D AGUA DESTA MUNICIPALIDADE NO BAIRRO BARRINHA II, EM SETEMBRO 2023. |
| 901158 |
2023 |
01/09/2023 |
WELITON ALVES DA CRUZ |
660,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO POLIESPORTIVO FRANCISCO MENDES DO VALE, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901159 |
2023 |
01/09/2023 |
LIDIANE FRANCISCA DE SOUSA |
660,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D AGUA DESTA MUNICIPALIDADE NA LOCALIDADE RETIRO, EM SETEMBRO 2023. |
| 901160 |
2023 |
01/09/2023 |
OZANDIR FERNANDES LIMA |
660,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO NA LOCALIDADE SAO BENTO, REF: A SETEMBRO 2023. |
| 901161 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCIVALDO PEREIRA DA MOTA |
3.300,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HIDRAULICO C AJUDANTE; REPAROS NOS QUADROS DAS BOMBAS, INSTALACAO DE BOMBAS CENTRIFICAS E INSTALACAO DE BOIAS ELETRICAS DAS LOCALIDADES DESTA PREFEITURA DE BENEDITINOS -PI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901162 |
2023 |
01/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
3.105,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES( BOLOS E SALGADOS) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 901163 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA |
2.010,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO FORMACAO PPAIC DA EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 21 06 2023 A 28 08 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 901164 |
2023 |
01/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
AUXILIO A ESTUDANTES PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO E AO AUXILIO TRANSPORTE DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-ESTAGIO-FORA MUNICIPIO-COMPETENCIA 09 2023. |
| 901165 |
2023 |
01/09/2023 |
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA |
240,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-ESTAGIO-FORA MUNICIPIO-COMPENTECIA 09 2023. |
| 901166 |
2023 |
01/09/2023 |
ANA CRISTINA MENDES DA SILVA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CEI CYNTHIA PORTELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901167 |
2023 |
01/09/2023 |
ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CEI MARIA DE DEUS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901168 |
2023 |
01/09/2023 |
JULINEIDE DA SILVA SOUSA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CEI MARIA DE DEUS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901169 |
2023 |
01/09/2023 |
MARILENE SANTOS MACEDO |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA CEFIT JOSE PINHEIRO DE VIVEIROS. REF: SETEMBRO 2023. |
| 901170 |
2023 |
01/09/2023 |
SANDRA MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CMEI LIDIA DE ALENCAR MAGALHAES DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901171 |
2023 |
01/09/2023 |
RICCA MORGANA DE SOUSA RAMOS |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MARIA DE DEUS, REF: SETEMBRO 2023. |
| 901172 |
2023 |
01/09/2023 |
THAIS MENDES MACEDO |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CEI CYTHIA PORTELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. |
| 901173 |
2023 |
01/09/2023 |
ANTONIO CESAR XAVIER DE CARVALHO 35284080300 |
3.600,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA(ESGOTAMENTO) DE FOSSA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2023. |
| 904001 |
2023 |
04/09/2023 |
SANDRA ALMEIDA DE SOUSA |
550,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 904001 |
2023 |
04/09/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
66,94 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Extensão Rural |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. |
| 904002 |
2023 |
04/09/2023 |
F S DE ARAUJO EIRELI |
29.223,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Energia |
Energia Elétrica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECURCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ADEQUACAO E MELHORIAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS PI. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005 2022 E CONTRATO ADM. Nº 01.1508.2022. |
| 904003 |
2023 |
04/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES ESCOLARES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 904004 |
2023 |
04/09/2023 |
F S DE ARAUJO EIRELI |
49.830,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REMANESCENTE LOTE I: DE CAPINA, PODA DE ARVORES E CAIACAO DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2404.2023. |
| 904005 |
2023 |
04/09/2023 |
F S DE ARAUJO EIRELI |
48.725,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTE A RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.0205.2023. |
| 904006 |
2023 |
04/09/2023 |
F S DE ARAUJO EIRELI |
13.001,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REMANESCENTE DE SINALIZACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.3005.2023. |
| 904007 |
2023 |
04/09/2023 |
D P G MAGALHAES |
385,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
| 905001 |
2023 |
05/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
11,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 905001 |
2023 |
05/09/2023 |
L B GOMES( FANTASIA) |
6.721,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 10MB 10MB EM CINCO PONTOS DA SAUDE (UBS MARIA,UBS BARRINHA, UBS SANTA CRUZ, HOSPITAL CENTRAL E SAMU) E UM PONTO DE 5MB(PA) DE REFERENTE A AGOSTO 2023. |
| 905001 |
2023 |
05/09/2023 |
AUTOMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
1.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Saneamento |
Saneamento Básico Urbano |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
| 905002 |
2023 |
05/09/2023 |
L B GOMES( FANTASIA) |
1.220,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 10MB 10MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SEDE) REFERENTE A AGOSTO 2023. |
| 905002 |
2023 |
05/09/2023 |
IRAMIR SOUSA NASCIMENTO |
750,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROVENIENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM NO CARRO-PIPA, EM USO DESTE MUNICIPIO. |
| 905003 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
10.994,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905003 |
2023 |
05/09/2023 |
JOSE LIMA DA SILVA |
900,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE AO CACHE DE APRESENTACAO DE CIRCO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
| 905004 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
14.263,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905005 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
9.175,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905006 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
9.093,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905007 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
10.635,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905008 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
9.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905009 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
11.461,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905010 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
11.465,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905011 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
9.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905012 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
10.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905013 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
12.124,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905014 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
10.322,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905015 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
12.961,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905016 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
8.491,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905017 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
7.801,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905018 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
9.404,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905019 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
10.492,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905020 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
9.517,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905021 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
11.769,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905022 |
2023 |
05/09/2023 |
YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
13.627,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E OU MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905023 |
2023 |
05/09/2023 |
L. M. MOVEIS E ELETRO LTDA |
132,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITADO. |
| 905024 |
2023 |
05/09/2023 |
R S VELOSO JUNIOR LTDA |
100.030,77 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Transporte |
Transporte Rodoviário |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PONTE DA LOCALIDADE VALENTE, NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002 2023. |
| 905025 |
2023 |
05/09/2023 |
R S VELOSO JUNIOR LTDA |
149.254,33 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Transporte |
Transporte Rodoviário |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PONTE DA LOCALIDADE BURITI DO MEIO, NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002 2023. |
| 906001 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
4.069,90 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906001 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
4.164,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906001 |
2023 |
06/09/2023 |
AR GLP COMERCIAL DE GAS LTDA |
240,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 906002 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
6.824,14 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906002 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
6.066,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906003 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
4.466,13 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906003 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
7.852,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906004 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
5.652,78 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADIMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906004 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
5.440,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906005 |
2023 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
7.482,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 906006 |
2023 |
06/09/2023 |
BERNADO RICCHERLLY DE ABREU SOUSA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL ANTONIO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. |
| 906007 |
2023 |
06/09/2023 |
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO LTDA |
8.869,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Abastecimento |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº013 2023 E CONTRATO Nº 01.1007.2023. |
| 907001 |
2023 |
07/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA |
40.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI. |
| 907001 |
2023 |
07/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 907002 |
2023 |
07/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA |
40.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITINOS-PI. |
| 908001 |
2023 |
08/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
950,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. |
| 908001 |
2023 |
08/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO; LIMPEZA DE AR CONDICIONADO; CARGA DE GAS, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 908001 |
2023 |
08/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
3.280,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
| 908001 |
2023 |
08/09/2023 |
MARIA DA CRUZ MENES DA SILVA |
375,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PAIS, REALIZADA COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. |
| 908002 |
2023 |
08/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO; LIMPEZA DE AR CONDICIONADO; CARGA DE GAS, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 908002 |
2023 |
08/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
2.870,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO PARA ESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
| 908002 |
2023 |
08/09/2023 |
JUAREZ DE SOUSA NUNES |
980,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE APRESENTACAO MUSICAL, PARA ANIMACAO DURANTE A FEIRA DOS EMPREENDEDORES E NA FESTA DA PESSOA IDOSA, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 908003 |
2023 |
08/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO; LIMPEZA DE AR CONDICIONADO; CARGA DE GAS, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 908003 |
2023 |
08/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
560,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
| 908003 |
2023 |
08/09/2023 |
MARIA DA CRUZ MENES DA SILVA |
435,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A OFICINA DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DOS PAIS, OFERTADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 908004 |
2023 |
08/09/2023 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
1.515,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SEGUROS EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO, EM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 908004 |
2023 |
08/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
1.920,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
| 908005 |
2023 |
08/09/2023 |
JOAO LUIS DA SILVA BARBOSA |
865,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO EM GESSO NO POLIESPORTIVO FRANCISCO MENDES DO VALE, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 908006 |
2023 |
08/09/2023 |
OZAEL PESSOA DE MESQUITA |
145,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 57 CERTIFICADOS DO CURSO CRESCENDO E EMPREENDENDO, OFERTADO PELO SEBRAE-PI EM PARCERIA COM ESTE ORGAO. |
| 908007 |
2023 |
08/09/2023 |
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BENEDIT |
406,55 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE: 01 REGISTRO DE ATA, 01 CERTIDAO, 01 REQUERIMENTO, 04 AUTENTICACOES, 03 RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE A U.E FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SOARES, JA INCLUSO OS 20% DO FERMOJUPI PI DO QUAL FICA DEVIDAMENTE QUITADO. |
| 908008 |
2023 |
08/09/2023 |
AR GLP COMERCIAL DE GAS LTDA |
1.920,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 16 GAS GLP 13KG, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 908009 |
2023 |
08/09/2023 |
FRANCISCO DE SALES DA SILVA |
3.598,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIR-2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA 08 2023 E CONTRATO Nº 01.3108 2023. |
| 908010 |
2023 |
08/09/2023 |
FRANCISCO DE SALES DA SILVA |
832,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIR-2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA 08 2023 E CONTRATO Nº 01.3108 2023. |
| 908011 |
2023 |
08/09/2023 |
FRANCISCO DE SALES DA SILVA |
595,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIR-2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA 08 2023 E CONTRATO Nº 01.3108 2023. |
| 908012 |
2023 |
08/09/2023 |
PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
15.306,37 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E AJUSTE DE PAGAMENTO-CONTRATO ADM Nº01.2911.2021, E OBJETO DO PRESENTE TERMO, A CONFISSAO E PARCELAMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE A SOMA DAS NF, 1117581, 1117537, 1079973 E 1079972. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
| 908013 |
2023 |
08/09/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
29.372,29 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. |
| 908014 |
2023 |
08/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
39.174,86 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Encargos Especias |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
Despesa de Capital |
Amortização da Dívida |
Aplicações Diretas |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM OBRIGACOES PATRONAIS-INSS-RFB-PREV-PARC60. |
| 908015 |
2023 |
08/09/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO |
25.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Sentenças Judiciais |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS POR MEIO DE BLOQUEIO JUDICIAL. |
| 911001 |
2023 |
11/09/2023 |
MARIA NAIANA DOS SANTOS SILVA |
3.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORRECAO, COM RECUPERACAO E CALIBRACAO DE SISTEMA DE DETECCAO DE FALTA DE ENERGIA, COM AJUSTE DE AMPERAGEM CALIBRACAO DE CONTROLADOR EM GERADOR DE ENERGIA KAYAMA DE 100KVA, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 911001 |
2023 |
11/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
1.252,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM FAMILIAS DE USUSARIOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 911002 |
2023 |
11/09/2023 |
RAILTON ALVES RIBEIRO |
2.808,60 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO, IMPRESSAO E INSTALACAO DE BANNER E FAIXA EM LONAS E TROFEUS EM ACRILICO, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI. |
| 911002 |
2023 |
11/09/2023 |
R S MARTINS PAIXAO |
7.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIA, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 911002 |
2023 |
11/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
751,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE OFICINAS E PALESTRAS COM FAMILIAS DE USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 911003 |
2023 |
11/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
1.004,75 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM FAMILIAS DE USUSARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 911004 |
2023 |
11/09/2023 |
J. F. COSTA PRODUCOES |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA TURMA DO TELELECO, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 911005 |
2023 |
11/09/2023 |
WALISSON DE MORAIS DE SOUSA 06977678330 |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA PEDAGOGICA VOLTADA PARA OS TECNICOS DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
| 911006 |
2023 |
11/09/2023 |
L L M CONSTRUTORA LTDA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OBRAS E REPAROS NO NUCLEO INTERSETORIAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA (NIPED), CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 911007 |
2023 |
11/09/2023 |
ADRIANO DA SILVA MOURA |
2.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA E NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 911008 |
2023 |
11/09/2023 |
AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 |
570,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE 06 ARCONDICIONADOS, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 911009 |
2023 |
11/09/2023 |
SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP |
59.987,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO CEI MARIA DE SOUSA VASCONCELOS-BENEDITINOS-PI, PREGAO ELETRONICO: 019 2022 CONTRATO: 01.0401 2023. |
| 912001 |
2023 |
12/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
4,62 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 912001 |
2023 |
12/09/2023 |
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO |
18.000,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 912002 |
2023 |
12/09/2023 |
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI |
9.999,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 912003 |
2023 |
12/09/2023 |
ROMULO F DO REGO LIMA |
30.000,30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISICOES DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENEDITINOS-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.1506.2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01.1705.2021. |
| 913001 |
2023 |
13/09/2023 |
CONSTRULIMPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
18.040,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO, SANITARIO, ACABAMENTO E ACESSORIOS POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº01 2023 CONTRATO ADM 01.2501.2023. |
| 913001 |
2023 |
13/09/2023 |
PAULO AFONSO LOPES |
2.900,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 006 2022 TCE-PI, EFETUA-SE O REEMPENHO DA DESPESAS (EMPENHO Nº703085) JA ANULADA POR DIVERGENCIA ENTRE A F.R. PAGADORA SER DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NO EMPENHO ANTERIOR. |
| 913002 |
2023 |
13/09/2023 |
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
4.152,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº002 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01 |
| 913002 |
2023 |
13/09/2023 |
EDNALDO PEREIRA GOMES |
250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 006 2022 TCE-PI, EFETUA-SE O REEMPENHO DA DESPESAS (EMPENHO Nº703086) JA ANULADA POR DIVERGENCIA ENTRE A F.R. PAGADORA SER DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NO EMPENHO ANTERIOR. |
| 913003 |
2023 |
13/09/2023 |
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
12.915,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA APLICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1302.2023. |
| 913003 |
2023 |
13/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
2.610,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 006 2022 TCE-PI, EFETUA-SE O REEMPENHO DA DESPESAS (EMPENHO Nº829010) JA ANULADA POR DIVERGENCIA ENTRE A F.R. PAGADORA SER DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NO EMPENHO ANTERIOR. |
| 913004 |
2023 |
13/09/2023 |
PAULO AFONSO LOPES |
2.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 006 2022 TCE-PI, EFETUA-SE A ANULACAO DESTE EMPENHO, EM VIRTUDE DA MUDANCA NA FONTE DE RECURSO PAGADORA, A F.R. PAGADORA SERA DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NESTE EMPENHO |
| 913005 |
2023 |
13/09/2023 |
EDNALDO PEREIRA GOMES |
250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 006 2022 TCE-PI, EFETUA-SE A ANULACAO DESTE EMPENHO, EM VIRTUDE DA MUDANCA NA FONTE DE RECURSO PAGADORA, A F.R. PAGADORA SERA DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NESTE EMPENHO |
| 913006 |
2023 |
13/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
2.610,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 006 2022 TCE-PI, EFETUA-SE A ANULACAO DESTE EMPENHO, EM VIRTUDE DA MUDANCA NA FONTE DE RECURSO PAGADORA, A F.R. PAGADORA SERA DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NESTE EMPENHO |
| 913007 |
2023 |
13/09/2023 |
CONSTRULIMPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
26.313,96 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO, SANITARIO, ACABAMENTO E ACESSORIOS POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº01 2023. |
| 913008 |
2023 |
13/09/2023 |
CONSTRULIMPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
12.048,72 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO, SANITARIO, ACABAMENTO E ACESSORIOS POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº01 2023. |
| 914001 |
2023 |
14/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.132,58 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 914001 |
2023 |
14/09/2023 |
DAYRTON DE SOUSA PAZ |
800,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Extensão Rural |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
| 914002 |
2023 |
14/09/2023 |
MANOEL PEREIRA DE SOUSA |
1.320,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE AO SERVICO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM AGOSTO 2023. |
| 914003 |
2023 |
14/09/2023 |
JOSE WILLIANS GOMES CARNEIRO |
1.700,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO METALURGICO NO REPARO E MANUTENCAO DE PORTOES DE ROLO DE ACO, NO MERCADO MUNICIPAL. |
| 914004 |
2023 |
14/09/2023 |
FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA |
240,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PROVIDENCIAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL AS PENDENCIAS EM CONTA DE CONVENIOS. |
| 915001 |
2023 |
15/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
10,20 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 915001 |
2023 |
15/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019-SRP. |
| 915001 |
2023 |
15/09/2023 |
LUCIO PINTO DA SILVA NETO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Desporto e Lazer |
Desporto Comunitário |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA QUADRA CULTURAL ANTONIO LOPES DA SILVA, MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 915002 |
2023 |
15/09/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
606,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97 DE 20 03 1997, BEM COMO REALIZAR A PUBLICIDADE DOS ATOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 915002 |
2023 |
15/09/2023 |
PAULO HENRIQUE ALMENDRA SOARES |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. |
| 915002 |
2023 |
15/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019-SRP. |
| 915003 |
2023 |
15/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
551,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 915003 |
2023 |
15/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019-SRP. |
| 915003 |
2023 |
15/09/2023 |
ABIMAEL DE SOUSA LIMA |
700,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Saneamento |
Saneamento Básico Urbano |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRUTICULTOR NA PRODUCAO DE MUDAS FRUTIFERAS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
| 915004 |
2023 |
15/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019-SRP. |
| 915005 |
2023 |
15/09/2023 |
LAFAETTE LEITE BARROSO |
2.322,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 918001 |
2023 |
18/09/2023 |
KLEBER MENDES PESSOA |
396,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI. |
| 918001 |
2023 |
18/09/2023 |
LAFAETTE LEITE BARROSO |
889,49 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 918002 |
2023 |
18/09/2023 |
EVANDRO CRUZ MENDES |
396,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA-PI. |
| 918002 |
2023 |
18/09/2023 |
LAFAETTE LEITE BARROSO |
921,47 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 918003 |
2023 |
18/09/2023 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. |
| 918003 |
2023 |
18/09/2023 |
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA |
4.500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Segurança Pública |
Defesa Civil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA DELEGACIA DE BENEDITINOS-PI. REF; AGOSTO 2023. |
| 919001 |
2023 |
19/09/2023 |
MANOEL ALVES DE ABREU |
490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA PROJETO DO SAMU DE BENEDITINOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 919001 |
2023 |
19/09/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
180,67 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRU DE LIBERACAO DAS URNAS PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR. |
| 920001 |
2023 |
20/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
12.200,96 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS CONCERNENTE AOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 920001 |
2023 |
20/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
33.648,86 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 920001 |
2023 |
20/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
200.808,76 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS PARTE PATRONAL DESTA SECRETARIA REF: AGOSTO 2023. |
| 920001 |
2023 |
20/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
13.039,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS PARTE PATRONAL DESTA SECRETARIA REF: AGOSTO 2023. |
| 920002 |
2023 |
20/09/2023 |
POSTO BENEDITINOS LTDA |
823,15 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMUN PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 920002 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
103.485,71 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DO FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920002 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.631,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE-COFINANCIAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920003 |
2023 |
20/09/2023 |
VINICIUS MIRANDA SANTOS |
6.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA AOS DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI, VISANDO A ESCRITURACAO CONTABIL, FISCAL, TRIBUTARIA, RECURSOS HUMANOS E SERVICO ANUAL DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI- TCE PI. |
| 920003 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DO FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920003 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE-COFINANCIAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920004 |
2023 |
20/09/2023 |
FERNANDO A. DA CRUZ |
1.300,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E ALIMENTACAO DE DADOS. |
| 920004 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.129,68 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DO FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920004 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.248,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE-COFINANCIAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920005 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
445.557,25 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920005 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
528,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE-COFINANCIAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920006 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.980,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920006 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
792,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13ºSALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE-COFINANCIAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920007 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.188,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO DA FOLHA FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920007 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920008 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.686,41 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 920008 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920009 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
74.168,04 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920009 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
264,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920010 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
792,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920010 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
576,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920011 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.136,91 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920011 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920012 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.471,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920012 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS UNIDADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920013 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.491,54 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920013 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
533,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS UNIDADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920014 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30.470,41 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%-ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920014 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA 2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920015 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
952,07 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%-ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920015 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Vigilância Sanitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920016 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
88.739,47 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES 70% EFETIVOS-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920016 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
792,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Vigilância Sanitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920017 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES 70% EFETIVOS-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920017 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Vigilância Sanitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920018 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.555,85 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES 70% EFETIVOS-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920018 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.022,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Vigilância Sanitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920019 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA COMISSIONADOS CAIXA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920019 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
801,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Vigilância Sanitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920020 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
45.960,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920020 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
52.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920021 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
880,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920021 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920022 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
38.280,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA CUIDADOR TEMPORARIO TESTE SELETIVO BB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920022 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.056,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920023 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
147.835,72 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Educação de Jovens e Adultos |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS PROFESSORES TEMPORARIOS TESTE SELETIVO BB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920023 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920024 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.630,84 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES TEMPORARIOS TESTE SELETIVO CAIXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920024 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE-FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920025 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.129,68 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DO FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920025 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
264,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE-FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920026 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.476,12 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920026 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Vigilância Epidemiológica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920027 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.588,23 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920027 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Vigilância Epidemiológica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920028 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.428,11 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%-ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920028 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920029 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.555,85 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES 70% EFETIVOS-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920029 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
264,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920030 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920030 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA SERVIDORES EFETIVOS PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920031 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
440,00 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA CUIDADOR TEMPORARIO TESTE SELETIVO BB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920031 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920032 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.315,42 |
FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES |
Educação |
Educação de Jovens e Adultos |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DOS PROFESSORES TEMPORARIOS TESTE SELETIVO BB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920032 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
528,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920033 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.920,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-CUIDADOR ESCOLAR TEMPORARIO TESTE SELETIVO 30%CAIXA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
| 920033 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920034 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.420,56 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR SELETISTA 70% NUBANK, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920034 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
528,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920035 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ODS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES ADMINISTRADOR DE UBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920035 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.400,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
| 920036 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.600,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920036 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
605,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ADMINISTRADOR DE UBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920037 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.480,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920037 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.584,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920038 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
440,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920038 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUNCIONAROS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920039 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.595,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920039 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUNCIONAROS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920040 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.720,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920040 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.386,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUNCIONAROS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920041 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.945,02 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA ADMINISTRACAO-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920041 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.721,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL NOTURNO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUNCIONAROS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920042 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
555,01 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DA ADMINISTRACAO-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920042 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.096,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUNCIONAROS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920043 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
832,51 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA ADMINISTRACAO-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920043 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
24.225,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-FUNC-PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920044 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.200,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 920044 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.821,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-FUNC-PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920045 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
880,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920045 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.007,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-FUNC-PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920046 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920046 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.947,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-FUNC-PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920047 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.220,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920047 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPOR EXERCICIO DE FUNCAO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-FUNC-PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920048 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920048 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.594,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-FUNC-PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920049 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
158,84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920049 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.891,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-FUNC-PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920050 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
624,95 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920050 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
35.864,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-FUNC-PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920051 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
937,42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920051 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.810,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUNCIONAROS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920052 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920053 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.220,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA CONTROLADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920054 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DA CONTROLADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920055 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.920,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920056 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920057 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.056,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920058 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
669,60 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920059 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.123,20 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920060 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.684,80 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920061 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.240,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920062 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.696,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920063 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
113,40 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920064 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
616,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920065 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
924,00 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920066 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Abastecimento |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920067 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Abastecimento |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920068 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.000,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Abastecimento |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS -CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920069 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
440,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Abastecimento |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS -CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920070 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
660,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Abastecimento |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS -CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920071 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.040,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Cultura |
Difusão Cultural |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920072 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.240,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Cultura |
Difusão Cultural |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920073 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.860,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Cultura |
Difusão Cultural |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920074 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTROLADORIA-COMISSIONADOS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920075 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Saneamento |
Saneamento Básico Urbano |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920076 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.780,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920077 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.029,12 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920078 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELARIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920079 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.960,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920080 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
258,24 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920081 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920082 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAIXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920083 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920084 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920085 |
2023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
92,40 |
ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920086 |
2023 |
20/09/2023 |
ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
152.523,27 |
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS |
Transporte |
Transporte Rodoviário |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003 2023 CONTRATO Nº 1.2908 2023. |
| 920087 |
2023 |
20/09/2023 |
B. CARVALHO-BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA |
760,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GIRANDOLA 702 TIROS OURO FOGUETES DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. |
| 921001 |
2023 |
21/09/2023 |
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
276,26 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS AUTOMOTIVOS N.S: 93538 PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921001 |
2023 |
21/09/2023 |
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
17.251,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA APLICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1302.2023. |
| 921001 |
2023 |
21/09/2023 |
FRANCISCO ARCANJO DE MOURA |
1.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE BENEDITINOS, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 921002 |
2023 |
21/09/2023 |
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
214,99 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921002 |
2023 |
21/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
3.702,30 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Encargos Especias |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
Despesa de Capital |
Amortização da Dívida |
Aplicações Diretas |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL-PASEP. |
| 921003 |
2023 |
21/09/2023 |
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
423,74 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921003 |
2023 |
21/09/2023 |
COMERCIAL FERROLESTE LTDA |
1.410,30 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME SLICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
| 921004 |
2023 |
21/09/2023 |
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
185,01 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS AUTOMOTIVOS N.S: 55121 PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921004 |
2023 |
21/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
2.439,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 921005 |
2023 |
21/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.692,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
| 921005 |
2023 |
21/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
2.824,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 921006 |
2023 |
21/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
33.511,55 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921006 |
2023 |
21/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
2.058,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 921007 |
2023 |
21/09/2023 |
JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI |
99,90 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921007 |
2023 |
21/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
2.865,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 921008 |
2023 |
21/09/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
697,02 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921008 |
2023 |
21/09/2023 |
JOSE CAMPELO DE ABREU |
1.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA COM ROCO E REMOCAO DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE NA LOCALIDADE VARZEA. |
| 921009 |
2023 |
21/09/2023 |
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
88,54 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921010 |
2023 |
21/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
135,99 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921011 |
2023 |
21/09/2023 |
RIVALDO PAIVA |
90,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO L20 COLOP, EM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| 921012 |
2023 |
21/09/2023 |
FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA |
240,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EXECULTIVA ASSESSORIA DE CONVENIOS. |
| 922001 |
2023 |
22/09/2023 |
MARTINHA VIEIRA DE ALMEIDA |
550,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 922001 |
2023 |
22/09/2023 |
EXECUTlVA CONSULTORIA PÚBLICA LTDA |
69.800,00 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE CAPACITACOES, CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS E ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA IMPLEMENTAR A OFERTA QUALIFICADA DOA SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS-PI, CONFORME CONTRATO ADM Nº01.0607.2023. |
| 922001 |
2023 |
22/09/2023 |
FRANCISCO EUDES DE MOURA CAMPOS |
1.000,00 |
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICOS PUB |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPILIDADE. REF AGOSTO 2023. |
| 922002 |
2023 |
22/09/2023 |
AVEP UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI |
660,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
Contribuições |
ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AVEP. |
| 922002 |
2023 |
22/09/2023 |
EXECUTlVA CONSULTORIA PÚBLICA LTDA |
32.446,50 |
|
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE CAPACITACOES, CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS E ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA IMPLEMENTAR A OFERTA QUALIFICADA DOA SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS-PI, CONFORME CONTRATO ADM Nº01.0607.2023. |
| 922003 |
2023 |
22/09/2023 |
EVANDRO CRUZ MENDES |
396,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI. |
| 922004 |
2023 |
22/09/2023 |
SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA |
550,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 922005 |
2023 |
22/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
11,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 922006 |
2023 |
22/09/2023 |
FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR |
4.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
| 924001 |
2023 |
24/09/2023 |
ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES E CIA LTDA |
250,05 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMUM PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 925001 |
2023 |
25/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
11,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 925001 |
2023 |
25/09/2023 |
FRANCISCO JOSE DA CRUZ MATOS ALENCAR |
750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MELANCIA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008 2023 E CONTRATO Nº 03.3108 2023. |
| 925002 |
2023 |
25/09/2023 |
ROSELI PEREIRA DA SILVA 70270945172 |
240,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 925002 |
2023 |
25/09/2023 |
AILTON RODRIGUES ALENCAR |
1.755,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR-2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA 08 2023 E CONTRATO Nº05.3108 2023. |
| 925003 |
2023 |
25/09/2023 |
CRISTINO RODRIGUES DA SILVA |
1.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR-2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA 08 2023 E CONTRATO Nº09.3108 2023. |
| 925004 |
2023 |
25/09/2023 |
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS |
55,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 853-4. |
| 926001 |
2023 |
26/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
2,37 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 926002 |
2023 |
26/09/2023 |
CICERO GOMES PESSOA |
600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE OPERACAO DE AUDIO E VIDEO DURANTE SESSOES ORDINARIAS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 927001 |
2023 |
27/09/2023 |
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS. |
| 927002 |
2023 |
27/09/2023 |
ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES E CIA LTDA |
125,80 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMUM PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 928001 |
2023 |
28/09/2023 |
FOCO SMART LTDA |
2.400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA PARA MELHORIAS NOS PROCESSOS INTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 928001 |
2023 |
28/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
3,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. |
| 928001 |
2023 |
28/09/2023 |
WALDIMI CAMPELO LAVOR FILHO |
3.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Cultura |
Difusão Cultural |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS QUE NAO SE POSSA PROCESSAR NORMALMENTE. |
| 928002 |
2023 |
28/09/2023 |
PNEUDRIVE TERESINA COMDE PNEU E SERV |
1.320,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU DUNLOP PARA REALIZAR MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 928003 |
2023 |
28/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
23,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 928004 |
2023 |
28/09/2023 |
FOCO SMART LTDA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE PLATAFORMA DE GOVERNO E PAINEL DE VOTACAO ELETRONICA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
| 929001 |
2023 |
29/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
10,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 929001 |
2023 |
29/09/2023 |
TALITA FONSECA TERTO |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PECUNIARIO: PORTARIA GM MS Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, PARA SUBSTITUIR A AJUDA DE CUSTO, A SER FORNECIDA PELOS MUNICIPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL(PMPB), AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA. REFENTE AO MES DE AGOSTO 2023. |
| 929002 |
2023 |
29/09/2023 |
ARACY FORTES MONTE DUTRA DE FREITAS SANTOS |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PECUNIARIO: PORTARIA GM MS Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, PARA SUBSTITUIR A AJUDA DE CUSTO, A SER FORNECIDA PELOS MUNICIPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL(PMPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. |
| 929003 |
2023 |
29/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
149,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONTA 8499-9. |
| 929003 |
2023 |
29/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
184,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONTA 26736-8. |
| 929004 |
2023 |
29/09/2023 |
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS |
1.103,34 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 346-0. |